Hieronder staan de voorgeschreven taakvelden zoals gebruikt voor de informatievoorziening voor derden. Deze taakvelden draaien op de achtergrond mee in de financiële administratie. Het totaal van alle ramingen 2019 is zowel voor onze eigen indeling in thema’s als de BBV-indeling in taakvelden gelijk.
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
0.1 | Bestuur | 1.700.716 | 1.700.716 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.395.464 | 1.687.522 | -292.059 |
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | 437.905 | 437.905 | |
0.2 | Burgerzaken | 826.534 | 426.401 | 400.133 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 561.655 | 178.374 | 383.281 |
0.4 | Overhead | 8.914.453 | 213.077 | 8.701.376 |
0.5 | Treasury | 3.885.747 | 4.781.764 | -896.018 |
0.61 | OZB woningen | 55.000 | 4.443.613 | -4.388.613 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.390.347 | -1.390.347 | |
0.64 | Belastingen overig | 181.737 | 181.737 | |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 13.591 | 42.142.352 | -42.128.761 |
0.8 | Overige baten en lasten | 608.905 | -50.000 | 658.905 |
Subtotaal | 0.0 Bestuur en ondersteuning | 18.581.706 | 55.213.451 | -36.631.745 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.280.616 | 550 | 1.280.066 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 193.486 | 193.486 | |
Subtotaal | 1.0 Veiligheid | 1.474.102 | 550 | 1.473.552 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.791.216 | 2.285 | 2.788.930 |
Subtotaal | 2.0 Verkeer, vervoer, waterstaat | 2.791.216 | 2.285 | 2.788.930 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4.419 | 16.997 | -12.578 |
3.4 | Economische promotie | 450.852 | 1.420.000 | -969.148 |
Subtotaal | 3.0 Economie | 455.271 | 1.436.997 | -981.726 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 135.766 | 24.143 | 111.623 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 797.053 | 38.202 | 758.851 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.090.593 | 109.752 | 980.841 |
Subtotaal | 4.0 Onderwijs | 2.023.412 | 172.097 | 1.851.315 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 371.990 | 37.000 | 334.990 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.819.349 | 439.955 | 1.379.395 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 131.519 | 16.194 | 115.325 |
5.4 | Musea | 157.561 | 4.162 | 153.399 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.582 | 1.582 | |
5.6 | Media | 542.586 | 542.586 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.032.044 | 16.555 | 3.015.490 |
Subtotaal | 5.0 Sport, cultuur, recreatie | 6.056.633 | 513.865 | 5.542.767 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.119.977 | 9 | 1.119.967 |
6.2 | Wijkteams | 4.271.177 | 4.271.177 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.847.299 | 7.047.402 | 1.799.897 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.280.300 | 5.280.300 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.016.396 | 1.016.396 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 436.708 | 29.680 | 407.028 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.748.290 | 156.170 | 4.592.120 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.580.913 | 4.580.913 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 24.707 | 24.707 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.145.621 | 1.145.621 | |
Subtotaal | 6.0 Sociaal domein | 31.471.388 | 7.233.262 | 24.238.126 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.025.810 | 1.025.810 | |
7.2 | Riolering | 1.947.764 | 3.058.553 | -1.110.789 |
7.3 | Afval | 1.717.681 | 2.463.213 | -745.532 |
7.4 | Milieubeheer | 555.117 | 908 | 554.209 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 410.477 | 152.625 | 257.852 |
Subtotaal | 7.0 Volksgezondheid, milieu | 5.656.849 | 5.675.299 | -18.450 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 947.823 | 34.881 | 912.942 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 56.842 | 100.000 | -43.158 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.326.874 | 459.428 | 867.446 |
Subtotaal | 8.0 Volkshuisvesting, R.O., stedelijke vern. | 2.331.540 | 594.309 | 1.737.230 |
Eindtotaal | 70.842.115 | 70.842.115 |