Locatie

Assen

Bestuurlijk belang

- Wethouder T. Houwing is lid Algemeen Bestuur.- Wethouder A. Trip is plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur.

Financieel belang

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

€ 790.452

€ 814.945

€ 867.511

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Begin 2019

Eind 2019

Begin 2019

Eind 2019

€ 2.166.724

€ 2.422.010

€ 1.889.000

€ 1.865.000

Financieel resultaat 2019 (verwacht)

€ 0

Aanpassing gemeentelijke bijdrage

De bijdrage aan de GGD valt in de jaren 2019-2022 voor Borger-Odoorn hoger uit dan de gepresenteerde raming in de Kadernota 2019. Dit komt o.a. doordat het rijksvaccinatieprogramma (RVVP) is overgeheveld van de GGD naar het Gemeentefonds. De GGD brengt de kosten voor het RVVP bij de gemeente in rekening. In de decembercirculaire 2018 wordt pas bekendgemaakt welk bedrag de gemeente hiervoor ontvangt. Tevens is vanaf het jaar 2019 de verdeelsleutel van het programma jeugd van de GGD gewijzigd. Voor de financiële herverdeling wordt een ingroeimodel van 3 jaren gebruikt.

Financiële risico's

- In de kaderbrief van 2019 heeft de GGD aangegeven in ieder geval een stijging in de kosten van de bedrijfsvoering en een loon- en prijsindexatie van 2,63% door te berekenen aan de gemeente. De stijging in de kosten van de bedrijfsvoering verklaart de GGD door strengere wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging, klachtenafhandeling en arbeidsomstandigheden. Deze keuzes duiden erop dat een stijging van kosten snel ten laste wordt gebracht van de gemeenten. In de toekomst moet Borger-Odoorn rekening houden met dit soort ontwikkelingen en zo nodig een hogere raming opnemen in de begroting.
- De GGD brengt in 2019 extra kosten in rekening voor het rijksvaccinatieprogramma. Gemeentes worden hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds, maar de bijdrage die gemeenten hiervoor ontvangen is nog niet bekend.
- De kosten van Veilig Thuis Drenthe nemen toe. De bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn aan Veilig Thuis Drenthe bedroeg in 2017 € 145.447 en in 2019 loopt deze op naar € 204.562. De GGD geeft aan dat er moet worden voldaan aan aangescherpte regelgeving en dat er meer capaciteit nodig is om het hogere aantal meldingen, adviezen en onderzoeken te kunnen afhandelen.

Beoordeling risico

Er is een stijging van de gemeentelijke bijdrage over de afgelopen jaren zichtbaar. Daarnaast is zichtbaar dat VTD groter wordt. De GGD vergroot in de komende jaren haar risicoreserve door elk jaar € 272.678 hiervoor te bestemmen in de exploitatie. Hierdoor krijgt de GGD meer weerstandsvermogen, maar het leidt wel tot een hogere gemeentelijke bijdrage.